Wij gaan voor goed en inclusief onderwijs. Hiervoor hebben we een intern risicobeheersing- en controlesysteem ingericht waarmee regelmatig de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld. Ook beoordelen we de inrichting van de organisatie, kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering.

De doelen die we nastreven met het risicobeheersing- en controlesysteem zijn:

• het stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie;
• inzicht krijgen in de risico’s die onze organisatie loopt;
• het analyseren van de risico's en deze inzichtelijk maken;
• het treffen van maatregelen om de impact te beperken als risico’s zich voordoen of om risico's te voorkomen.

ROC Midden Nederland wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen gemiddeld het niveau 'management control' behalen. Dit niveau wordt bereikt wanneer de managers met stuurinformatie voldoende geïnformeerd zijn om andere leden van de organisatie zodanig te beïnvloeden dat de strategieën van de organisatie op een adequate manier geïmplementeerd worden. En dus dat vooraf gedefinieerde doelen rechtmatig, passend binnen relevante regelgeving, efficiënt en doelmatig worden gerealiseerd volgens plan (via de 'PDCA-cyclus'). Over de realisatie en prognoses worden in relatie tot de gedefinieerde doelen periodiek onafhankelijk rapportages en/of scenario-analyses opgesteld. Daarnaast is er governance ingericht op de voortgang in de realisatie.

Vanuit het oogpunt van financiële continuïteit hanteert ROC Midden Nederland een aantal financiële ratio’s en normen. Deze zijn gericht op het vermogen, de liquiditeit en het rendement. Hierdoor kan het management de processen (zowel financiële als niet-financiële) beter beheersen. Er kan, indien gegrond, worden afgeweken van interne normen met goedkeuring van CvB en RvT via de (meerjaren)begroting.

Jaarlijks vindt er een 'in control scan' plaats, in 2025 door middel van een market update rapport. Door de bedrijfsvoeringsprocessen in beeld te brengen en de key controls te benoemen, monitoren wij welke acties nodig zijn om het niveau van ‘management control’ te behouden. Door ontwikkelingen in wet- en regelgeving én de eigen processen is er extra aandacht voor fiscaliteit, privacy, beveiliging en digitale dossiers. Met betrekking tot de fiscaliteit is door BDO een Fiscale Risicoanalyse opgesteld en hebben we een fiscale commissie opgericht. Met de 'in control scan' wordt ook nog aandacht gevraagd voor vastlegging van samenwerkingsovereenkomsten en een aantal bouwstenen binnen ICT (o.a. wijzigingsbeheer, informatiebeveiliging, privacy en gebruikersbeheer).

Aan kwaliteitsborging wordt proactief, systematisch en zelfstandig invulling gegeven door de afdelingsmanager en de collegedirecteur, conform de afgesproken kwaliteitscyclus. Onderwijsteams zijn de spil in het verbeteren van het onderwijs; zij signaleren onder studenten of collega's als er aanpassingen nodig zijn in het onderwijs. Er wordt voortdurend gemonitord en bijgestuurd in onderlinge dialoog (sturing en verantwoording) tussen de afdelingsmanager, het team en de collegedirecteur (de lemniscaat). Het geheel wordt vastgelegd in het afdelings- en collegejaarplan en de evaluaties daarvan. Instrumenten binnen de kwaliteitscyclus zijn o.a. de zelfevaluaties op teamniveau (op basis van het waarderingskader), de interne audits en verschillende kwaliteitsmetingen zoals de 'JOB-monitor' en het alumnionderzoek. 

In 2025 zijn tien audits uitgevoerd volgens de vierjaarlijkse auditcyclus. De audits zijn onderdeel van de periodieke verantwoording binnen onze organisatie. In de planning- en controlcyclus vindt tweemaal per jaar een voortgangsgesprek plaats tussen het CvB en de directeuren van de colleges. Hiervoor is een format vastgesteld op basis van het waarderingskader van de inspectie. In het format zijn ook onze eigen strategische pijlers opgenomen. Ter voorbereiding van het voortgangsgesprek spreken de adviseurs kwaliteitsborging met het management om de voortgangsrapportage op te stellen. Omdat voor deze gesprekken hetzelfde format wordt gebruikt, komen dezelfde thema’s op alle niveaus aan bod, wat vorm en inhoud geeft aan de lemniscaat.

In 2025 heeft bij zeven opleidingen een SKO (Steekproefsgewijs Kwaliteitsonderzoek) plaatsgevonden. Voor twee van de zeven opleidingen heeft het bestuur een herstelopdracht gekregen. Bij vijf opleidingen zijn alle standaarden met een voldoende beoordeeld. Eén opleiding heeft een herstelopdracht gekregen op de standaarden OR1 (studiesucces), SKA 1 (Visie, ambities en doelen) en SKA3 (Evaluatie, verantwoording en dialoog). Bij deze opleiding zal de inspectie in 2026 een heronderzoek uitvoeren. Bij één andere opleiding betreft het een herstelopdracht op OR 1 (Studiesucces). Voor deze herstelopdracht geldt dat het bestuur op basis van eigen onderzoek de inspectie moet informeren of de opleiding, een jaar na het inspectierapport, aan de standaarden voldoet.  

Naar aanleiding van het SKO in 2024 heeft het bestuur zich verantwoord over het herstel van de onderwijskwaliteit bij twee opleidingen. Voor beide herstelopdrachten geldt dat de inspectie deze als voldoende heeft beoordeeld. 

De examenorganisatie wordt op inhoud, beleid, professionalisering en werking getoetst. Naar aanleiding van het geactualiseerde beleidskader beroepsgerichte examinering in 2024, zijn in 2025 op verschillende manieren de in het beleid beschreven kaders en mogelijkheden gedeeld in de organisatie.

Er is blijvende aandacht voor het ondersteunen van onderwijsteams bij de verdere implementatie van deze kaders en mogelijkheden. Het is belangrijk dat in onderwijsteams een heldere visie is op de manier van afsluiting van de opleiding die aansluit op het onderwijsconcept. Deze bewustwording heeft in de kennisdeling, communicatie en professionalisering aandacht gehad.

Ook is in 2025 aandacht besteed aan heldere communicatie en beleid. Examencommissies worden ondersteund en er is kennisdeling (voor examenfunctionarissen) in de onderwijsteams. Meerdere keren per jaar worden er laagdrempelige informatiebijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s en zijn er workshops op studiedagen en in leernetwerken gegeven. De noodzakelijke actualisering van beleid is gebeurd (onder andere vrijstellingen, examenreglement en de 'OER'). Examencommissies hebben zich verantwoord in hun jaarverslagen, die vervolgens met het CvB zijn besproken.

Er vonden in 2025 tien interne audits plaats, waarin examinering één van de te onderzoeken onderwerpen is. De bevindingen zijn opgenomen (indien nodig) in de afdelingsplannen van de opleidingen en in de jaarplannen van de examencommissie. De inspectie van het onderwijs heeft afgelopen jaar bij 7 opleidingen een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Bij deze onderzoeken zijn geen onvoldoendes gegeven op BA1 en BA2.

Naar aanleiding van een oproep uit het netwerk examencommissies is gestart met het opzetten van ontwikkelingsgerichte dialoogsessies gericht op het eigen functioneren van de examencommissies (uitgebreider dan in de interne audits momenteel meegenomen wordt). Dit deels onder leiding van een externe onderzoeker. Er is gestart met een verkenning van de mogelijkheden van het valideren van bewijsmateriaal voor (werkende) professionals. En er is een ROC brede kerngroep gestart die de verkenning doet naar het instellingsexamen Burgerschap.

Landelijk is bijgedragen aan het 'Netwerk Examineren' (i.s.m. Cinop). Daarnaast is ROC Midden Nederland nauw betrokken bij het landelijk Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) en voorloper in de implementatie van de OKE koppeling.